PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.145Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 162.000,00
R$ 162.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.101
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 26.029,25
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 26.029,25
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.049 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 26.029,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P02.10.049 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 26.029,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.125
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 26.677,72
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 26.677,72
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.079 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 26.677,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.10.079 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 26.677,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.104
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 25.997,62
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 25.997,62
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.094 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 25.997,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P04.09.094 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 25.997,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.110
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 586,72
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 586,72
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.112 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 586,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P04.09.112 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 586,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.159
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 26.419,29
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 26.419,29
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.160 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 26.419,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P05.10.160 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 26.419,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.160
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.161 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P05.10.161 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.205
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 25.099,29
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 25.099,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.198 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 25.099,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.198 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 25.099,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.206
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.199 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.199 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.158
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.112 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.09.112 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.159
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 25.199,29
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 25.199,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.113 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 25.199,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.09.113 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 25.199,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.171
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.145 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.10.145 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.172
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.590,82
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.590,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.147 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.590,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.10.147 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO | Valor: R$ 1.590,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3