PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.21.005Nota de empenho
Emitida:
21/10/2021
21/10/2021
Valor:
R$ 1.395,10
R$ 1.395,10
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
ALIMENTOS PARA ANIMAIS
ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE, CONTRATO Nº 20210006. E ORDEM DE COMPRA N° 202110210007.
REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE, CONTRATO Nº 20210006. E ORDEM DE COMPRA N° 202110210007.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
Contrato
Liquidações
P11.03.020
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 1.395,10
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 1.395,10
Notas Fiscais:
Numero: 183 | Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 1.395,10
Numero: 183 | Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 1.395,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.008 | Data: 11/11/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 1.395,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P11.11.008 | Data: 11/11/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 1.395,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4