PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.21.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
21/10/2021
Valor:
R$ 83,35
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 19.01.2021.02/SRPE, CONTRATO Nº 2021.02.24.01 E ORDEM DE COMPRA Nº 202110210006.

Licitação
Número:
1901202102SRPE
Data:
19/01/2021
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
2021022401
Data:
24/02/2021
Valor:
R$ 6.141,25
Liquidações
P11.19.012
Data: 19/11/2021  |  Valor: R$ 83,35
Notas Fiscais:
Numero: 1909  |  Data: 18/11/2021  |  Valor: R$ 83,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.048  |  Data: 15/12/2021  |  Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS  |  Valor: R$ 83,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7