Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 34.200,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Procuradoria Municipal
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - PROCURADORIA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA
PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.29.104
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 5.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.053 | Data:
10/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROCURADORIA
| Valor: R$ 5.700,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.128
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 5.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.069 | Data:
10/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROCURADORIA
| Valor: R$ 5.700,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.108
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 5.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.086 | Data:
09/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROCURADORIA
| Valor: R$ 5.700,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.109
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.111 | Data:
09/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROCURADORIA
| Valor: R$ 3.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.163
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.165 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROCURADORIA
| Valor: R$ 3.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.164
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 5.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.166 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROCURADORIA
| Valor: R$ 5.700,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.209
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 5.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.204 | Data:
10/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROCURADORIA
| Valor: R$ 5.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3