PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.17.004Nota de empenho
Emitida:
17/09/2026
17/09/2026
Valor:
R$ 12.240,85
R$ 12.240,85
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
Execucao de Emendas Parlamentares para Assistencia Social
Execucao de Emendas Parlamentares para Assistencia Social
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
AC SERVICOS E COMERCIO LTDA
AC SERVICOS E COMERCIO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (ESCRITORIO, MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS, MOBILIARIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (ESCRITORIO, MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS, MOBILIARIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (ESCRITORIO, MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (ESCRITORIO, MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P10.16.010
Data: 16/10/2026 | Valor: R$ 12.240,85
Data: 16/10/2026 | Valor: R$ 12.240,85
Notas Fiscais:
Numero: 46 | Data: 14/10/2026 | Valor: R$ 12.240,85
Numero: 46 | Data: 14/10/2026 | Valor: R$ 12.240,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.028 | Data: 22/10/2026 | Credor: AC SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor: R$ 12.240,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 210293
Numero: P10.22.028 | Data: 22/10/2026 | Credor: AC SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor: R$ 12.240,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 210293