PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.029Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
C A G E C E
C A G E C E
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERNTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANRE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRIO.
REFERNTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANRE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.07.028
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 524,73
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 524,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.008 | Data: 03/11/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 524,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.03.008 | Data: 03/11/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 524,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.03.009
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 99,15
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 99,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.001 | Data: 23/11/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 99,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.23.001 | Data: 23/11/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 99,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.03.045
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 32,47
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 32,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.003 | Data: 09/12/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 32,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.09.003 | Data: 09/12/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 32,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P12.01.010
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 99,15
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 99,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.053 | Data: 21/12/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 99,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.21.053 | Data: 21/12/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 99,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.08.011
Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 534,36
Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 534,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.047 | Data: 13/12/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 534,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.13.047 | Data: 13/12/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 534,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P12.02.019
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 31,80
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 31,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.009 | Data: 23/12/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 31,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.23.009 | Data: 23/12/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 31,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X