Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
26/10/2021

Valor:
R$ 3.445,99

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social

Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1607202101/SRPE, E CONTRATO Nº 210929060202, ORDEM DE COMPRA 201110260002.

Licitação

Número:
1607202101SRPE

Data:
16/07/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
210929060202

Data:
29/09/2021

Valor:
R$ 52.256,36

Liquidações

P11.23.004
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 3.445,99

Notas Fiscais:
Numero: 6698 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 3.445,99

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.037 | Data: 03/12/2021 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.445,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI