Emitida:
18/10/2021
Valor:
R$ 4.101,95
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DO
PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO
CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE, CONTRATO Nº 20210006. E
ORDEM DE COMPRA N° 202110180005
Licitação
Data:
17/02/2020
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
Liquidações
P11.08.003
Data:
08/11/2021
|
Valor: R$ 4.101,95
Notas Fiscais:
Numero: 190 |
Data:
05/11/2021
| Valor: R$ 4.101,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.098 | Data:
11/11/2021
| Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
| Valor: R$ 4.101,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4