Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 2.250,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
BRUNA FREIRE DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 15
(QUINZE) PLANTOES DE 12H, JUNTO A UNIDADE SENTINELA DE COVID-19 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE
SANTANA DO CARIRI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22012021-01/CH, CONTRATO N° 2021.03.09.37.
Liquidações
P10.29.271
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.043 | Data:
10/11/2021
| Credor: BRUNA FREIRE DA SILVA
| Valor: R$ 2.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X