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Nota de empenho

Emitida:
01/10/2021

Valor:
R$ 6.290,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios

Credor:
PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0503202101AD E CONTRATO/ADITIVOS Nº 20210317005002., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação

Número:
0503202101AD

Data:
05/03/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA CIDADE DE FORTALEZA - CE OU NUM RAIO DE NO MAXIMO 80 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Contrato

Número:
20210317005002

Data:
25/08/2021

Valor:
R$ 23.936,85

Liquidações

P10.05.015
Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 309,00

Notas Fiscais:
Numero: 4559 | Data: 04/10/2021 | Valor: R$ 309,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.001 | Data: 16/11/2021 | Credor: PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor: R$ 309,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P11.10.017
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 338,25

Notas Fiscais:
Numero: 4737 | Data: 09/11/2021 | Valor: R$ 338,25

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.050 | Data: 15/12/2021 | Credor: PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor: R$ 338,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI