Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P10.29.168
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 1.900,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.153 | Data:
10/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
| Valor: R$ 1.900,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.30.177
Data:
30/11/2021
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Valor: R$ 3.099,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.042 | Data:
10/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
| Valor: R$ 3.099,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9