Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 17.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, (CEO), ALUSIVO AO
CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.29.118
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 2.807,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.068 | Data:
10/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.807,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.149
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 2.640,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.105 | Data:
10/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.640,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.131
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 2.640,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.143 | Data:
09/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.640,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.187
Data:
30/04/2021
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Valor: R$ 1.320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.105 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 1.320,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X