Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 13.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AO NASF,
ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.29.119
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.091 | Data:
10/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X