PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.065Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.227
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.057,38
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.057,38
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.129 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 3.057,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.10.129 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 3.057,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.228
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 40.625,51
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 40.625,51
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.132 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 40.625,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.10.132 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 40.625,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.219
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.109 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.10.109 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.220
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 42.330,44
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 42.330,44
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.110 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 42.330,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.10.110 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 42.330,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.221
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 36.430,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 36.430,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.141 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 36.430,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.10.141 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 36.430,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3