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Nota de empenho

Emitida:
01/10/2021

Valor:
R$ 78.292,48

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - PJ

Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PREGAO Nº. 27.07.1-20/SRPE, CONTRATO Nº. 20210412 E ORDEM DE SERVICO N 20211001002.

Licitação

Número:
27.07.1-20/SRPE

Data:
27/07/2020

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
Servicos de provimento de solucao integrada para implantacao, treinamento, manutencao e locacao de equipamentos para automacao das unidades de saude do municipio de Santana do Cariri

Contrato

Liquidações

P11.12.010
Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 25.200,00

Notas Fiscais:
Numero: 1030 | Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 25.200,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.011 | Data: 19/11/2021 | Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA | Valor: R$ 25.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

Liquidações

P11.12.011
Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 53.092,48

Notas Fiscais:
Numero: 1031 | Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 53.092,48

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.010 | Data: 19/11/2021 | Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA | Valor: R$ 53.092,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI