PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.09.007Nota de empenho
Emitida:
09/11/2021
09/11/2021
Valor:
R$ 47.716,86
R$ 47.716,86
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 2809202101SRPE, CONTRATO Nº 20211108001 E ORDEM DE COMPRA Nº 202111090008.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 2809202101SRPE, CONTRATO Nº 20211108001 E ORDEM DE COMPRA Nº 202111090008.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P11.22.023
Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 1.368,12
Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 1.368,12
Notas Fiscais:
Numero: 377 | Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 1.368,12
Numero: 377 | Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 1.368,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.018 | Data: 30/11/2021 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 1.368,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.30.018 | Data: 30/11/2021 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 1.368,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.29.013
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 19.470,35
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 19.470,35
Notas Fiscais:
Numero: 437 | Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 19.470,35
Numero: 437 | Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 19.470,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.004 | Data: 01/12/2021 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 19.470,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.01.004 | Data: 01/12/2021 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 19.470,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.29.016
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 8.683,34
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 8.683,34
Notas Fiscais:
Numero: 431 | Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 8.683,34
Numero: 431 | Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 8.683,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.017 | Data: 02/12/2021 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 8.683,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.02.017 | Data: 02/12/2021 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 8.683,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.16.044
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 4.105,74
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 4.105,74
Notas Fiscais:
Numero: 494 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 4.105,74
Numero: 494 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 4.105,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.019 | Data: 17/12/2021 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 4.105,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.17.019 | Data: 17/12/2021 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 4.105,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.20.044
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 14.089,31
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 14.089,31
Notas Fiscais:
Numero: 501 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 14.089,31
Numero: 501 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 14.089,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.014 | Data: 28/12/2021 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 14.089,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.28.014 | Data: 28/12/2021 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 14.089,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X