Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
15/01/2021

Valor:
R$ 970,40

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA

Especificação:
Ordinário

Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE. DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE DE PREGAO, DE Nº 17.02.1-20/SRPE., E CONTRATO Nº 20210005.

Licitação

Contrato

Liquidações

P01.28.011
Data: 28/01/2021 | Valor: R$ 970,40

Notas Fiscais:
Numero: 91 | Data: 28/01/2021 | Valor: R$ 970,40

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.019 | Data: 16/03/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA | Valor: R$ 970,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI