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Nota de empenho

Emitida:
16/11/2021

Valor:
R$ 2.528,00

Unidade gestora:
Secretaria de Educacao

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%

Credor:
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SAO FRANCISCO LTDA ME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACOS PLASTICOS, FECHOS E PAPEL FILME, DESTINADOS A EMBALAGEM DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202111160004.

Licitação

Número:
2210202101-CD

Data:
22/10/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS FECHOS E PAPEL FILME PARA COMPOR OS KITS DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO CARIRI.

Contrato

Número:
2021102801

Data:
03/11/2021

Valor:
R$ 10.550,00

Liquidações

P11.19.009
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 2.528,00

Notas Fiscais:
Numero: 1392 | Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 2.528,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.038 | Data: 03/12/2021 | Credor: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SAO FRANCISCO LTDA ME | Valor: R$ 2.528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI