PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.04.040Nota de empenho
Emitida:
04/10/2021
04/10/2021
Valor:
R$ 3.990,00
R$ 3.990,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar/Ensino Fundamental
Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar/Ensino Fundamental
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OSV3935-CE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0103202101-AD., CONTRATO Nº 2021031204 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 202110040072.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OSV3935-CE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0103202101-AD., CONTRATO Nº 2021031204 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 202110040072.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE - CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE - CE.
Contrato
Liquidações
P11.22.004
Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 3.990,00
Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 3.990,00
Notas Fiscais:
Numero: 6155 | Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 3.990,00
Numero: 6155 | Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 3.990,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.003 | Data: 26/11/2021 | Credor: ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP | Valor: R$ 3.990,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111680-0
Numero: P11.26.003 | Data: 26/11/2021 | Credor: ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP | Valor: R$ 3.990,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111680-0