Emitida:
22/11/2021
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
LUIZ FELIX DE BARROS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADO A SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA CONDUZIR O
FUNCIONARIO JOSE DARIO DE MATOS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL EM FORTALEZA-CE.
Liquidações
P11.22.007
Data:
22/11/2021
|
Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.070 | Data:
22/11/2021
| Credor: LUIZ FELIX DE BARROS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X