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Nota de empenho

Emitida:
04/10/2021

Valor:
R$ 5.371,36

Unidade gestora:
Secretaria de Educacao

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar/Ensino Fundamental

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de recurso:
Outras Transferencia de Recursos do FNDE

Credor:
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE DE PLACAS OSC 8471-CE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0103202101-AD., CONTRATO Nº 2021031204 E ORDEM DE COMPRA Nº 202110040074.

Licitação

Número:
0103202101-AD

Data:
01/03/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE - CE.

Contrato

Número:
2021031204

Data:
12/03/2021

Valor:
R$ 112.800,00

Liquidações

P11.30.090
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 5.371,36

Notas Fiscais:
Numero: 4626 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 5.371,36

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.020 | Data: 02/12/2021 | Credor: ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP | Valor: R$ 5.371,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111680-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI