PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.16.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
16/11/2021
Valor:
R$ 8.451,15
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Acoes de Enfrentamento da Emergencia Covid-19 Secretaria de Assistencia Socia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EPI DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE EMFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 202111160008.

Licitação
Número:
1308202101SRPE
Data:
13/08/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Número:
202109280900
Data:
28/09/2021
Valor:
R$ 8.451,15
Liquidações
P12.21.018
Data: 21/12/2021  |  Valor: R$ 6.691,15
Notas Fiscais:
Numero: 1631  |  Data: 17/12/2021  |  Valor: R$ 6.691,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.006  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.691,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.790-4