PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.15.003Nota de empenho
Emitida:
15/01/2021
15/01/2021
Valor:
R$ 750,99
R$ 750,99
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio
Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COFERPIL-COMERCIO DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA.
COFERPIL-COMERCIO DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ARAPORANGA DESTE MUNICIPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ARAPORANGA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.18.002
Data: 18/01/2021 | Valor: R$ 750,99
Data: 18/01/2021 | Valor: R$ 750,99
Notas Fiscais:
Numero: 5297 | Data: 18/01/2021 | Valor: R$ 750,99
Numero: 5297 | Data: 18/01/2021 | Valor: R$ 750,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.039 | Data: 18/01/2021 | Credor: COFERPIL-COMERCIO DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA. | Valor: R$ 750,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P01.18.039 | Data: 18/01/2021 | Credor: COFERPIL-COMERCIO DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA. | Valor: R$ 750,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X