PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.19.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
19/11/2021
Valor:
R$ 151,84
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
K R DE CASTRO
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANT'ANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1607202101/SRPE, CONTRATO N° 20210929060101 E ORDEM DE COMPRA 202111190004.

Licitação
Número:
1607202101SRPE
Data:
16/07/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
210929060101
Data:
29/09/2021
Valor:
R$ 15.687,55
Liquidações
P11.24.010
Data: 24/11/2021  |  Valor: R$ 151,84
Notas Fiscais:
Numero: 333  |  Data: 23/11/2021  |  Valor: R$ 151,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.024  |  Data: 30/11/2021  |  Credor: K R DE CASTRO  |  Valor: R$ 151,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X