Emitida:
07/12/2021
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-
CE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE
EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA N. 0712-04/2021GOV.
Liquidações
P12.07.009
Data:
07/12/2021
|
Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.012 | Data:
07/12/2021
| Credor: FRANCISCO FELIPE DE SOUSA FEITOSA
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X