Emitida:
03/11/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P11.30.178
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 7.700,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.043 | Data:
10/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
| Valor: R$ 7.700,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9