PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.067Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.223
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 2.260,93
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 2.260,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.113 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 2.260,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.10.113 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 2.260,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3