PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.179


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.142
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 1.992,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.060  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.992,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.194
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 11.657,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.074  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 11.657,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.195
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 1.992,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.076  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.992,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.152
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.992,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.048  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.992,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.202
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 1.992,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.010  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.992,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.203
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 372,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.024  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 372,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X