PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.079Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
C A G E C E
C A G E C E
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.08.013
Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 861,33
Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 861,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.041 | Data: 13/12/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 861,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P12.13.041 | Data: 13/12/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 861,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2