PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.185Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.147
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 124.154,94
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 124.154,94
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.014 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 124.154,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P02.19.014 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 124.154,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P02.01.016
Data: 01/02/2021 | Valor: R$ 2.066,24
Data: 01/02/2021 | Valor: R$ 2.066,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.016 | Data: 26/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.066,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P02.26.016 | Data: 26/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.066,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P02.26.181
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 128.158,43
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 128.158,43
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.015 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 128.158,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P03.17.015 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 128.158,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P02.26.186
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 101,52
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 101,52
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.007 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 101,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P03.17.007 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 101,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P03.31.144
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 128.169,93
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 128.169,93
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.032 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 128.169,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P04.15.032 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 128.169,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P04.30.207
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 128.282,02
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 128.282,02
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.036 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 128.282,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P05.17.036 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 128.282,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P05.31.243
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 127.023,94
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 127.023,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.033 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 127.023,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.17.033 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 127.023,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.234
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 165.081,51
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 165.081,51
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P07.01.010
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 165.576,75
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 165.576,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.002 | Data: 29/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 165.576,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.29.002 | Data: 29/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 165.576,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.234
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ -165.081,51
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ -165.081,51
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P07.30.251
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 126.214,12
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 126.214,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.027 | Data: 20/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 126.214,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P08.20.027 | Data: 20/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 126.214,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.31.194
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 70.252,11
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 70.252,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.054 | Data: 16/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 70.252,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P09.16.054 | Data: 16/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 70.252,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3