PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.189Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 90.000,00
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.158
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 292,25
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 292,25
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.034 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 292,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P02.19.034 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 292,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P01.29.159
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 2.057,91
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 2.057,91
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.048 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.057,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P02.19.048 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.057,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P01.29.160
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 1.295,19
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 1.295,19
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.046 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.295,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P02.19.046 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.295,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P01.29.161
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 19.191,42
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 19.191,42
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.044 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 19.191,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P02.19.044 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 19.191,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P01.29.162
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 1.217,70
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 1.217,70
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.042 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.217,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P02.19.042 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.217,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P01.29.163
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 1.238,85
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 1.238,85
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.040 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.238,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P02.19.040 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.238,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P01.29.164
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 6.377,25
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 6.377,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.038 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.377,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P02.19.038 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.377,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.206
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 6.377,24
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 6.377,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.058 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.377,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.17.058 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.377,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.207
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.217,70
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.217,70
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.052 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.217,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.17.052 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.217,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.208
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.295,19
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.295,19
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.050 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.295,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.17.050 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.295,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.209
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 280,08
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 280,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.054 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 280,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.17.054 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 280,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.210
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 2.103,38
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 2.103,38
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.048 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.103,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.17.048 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.103,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.211
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 48,71
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 48,71
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.046 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 48,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.17.046 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 48,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.212
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 194,83
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 194,83
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.040 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 194,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.17.040 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 194,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.213
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 19.629,79
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 19.629,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.056 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 19.629,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.17.056 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 19.629,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.214
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.238,86
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.238,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.044 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.238,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.17.044 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.238,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.215
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 497,91
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 497,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.042 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 497,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.17.042 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 497,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.164
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.238,86
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.238,86
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.072 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.238,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.15.072 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.238,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.165
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.139,08
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.139,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.074 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.139,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.15.074 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.139,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.166
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.217,70
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.217,70
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.076 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.217,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.15.076 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.217,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.167
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.715,48
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.715,48
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.078 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.715,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.15.078 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.715,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.168
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.461,24
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.461,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.080 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.461,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.15.080 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.461,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.169
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 572,32
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 572,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.082 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 572,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.15.082 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 572,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.170
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 6.377,24
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 6.377,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.084 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.377,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.15.084 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.377,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.171
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 9.723,82
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 9.723,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.086 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.723,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.15.086 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.723,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X