PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.24.007Nota de empenho
Emitida:
24/11/2021
24/11/2021
Valor:
R$ 1.033,50
R$ 1.033,50
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0503202101AD E CONTRATO/ADITIVOS Nº 20210317005003., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE DESPESAS DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0503202101AD E CONTRATO/ADITIVOS Nº 20210317005003., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA CIDADE DE FORTALEZA - CE OU NUM RAIO DE NO MAXIMO 80 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA CIDADE DE FORTALEZA - CE OU NUM RAIO DE NO MAXIMO 80 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P12.02.015
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 404,10
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 404,10
Notas Fiscais:
Numero: 4797 | Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 404,10
Numero: 4797 | Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 404,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.030 | Data: 16/12/2021 | Credor: PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor: R$ 404,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.16.030 | Data: 16/12/2021 | Credor: PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor: R$ 404,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X