PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.16.001Nota de empenho
Emitida:
16/12/2021
16/12/2021
Valor:
R$ 4.150,50
R$ 4.150,50
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MODO A FORTALECER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE., CONTRATO Nº 20210002 E ORDEM DE COMPRA ANEXA.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MODO A FORTALECER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE., CONTRATO Nº 20210002 E ORDEM DE COMPRA ANEXA.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
Contrato
Liquidações
P12.22.027
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 4.150,50
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 4.150,50
Notas Fiscais:
Numero: 618 | Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 4.150,50
Numero: 618 | Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 4.150,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.008 | Data: 23/12/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 4.150,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P12.23.008 | Data: 23/12/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 4.150,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7