PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.17.001Nota de empenho
Emitida:
17/12/2021
17/12/2021
Valor:
R$ 4.673,85
R$ 4.673,85
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MODO A FORTALECER AS ACOES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO CRAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO EM FORMA DE LANCHES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MODO A FORTALECER AS ACOES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO CRAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO EM FORMA DE LANCHES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
Contrato
Liquidações
P12.21.024
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 4.673,85
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 4.673,85
Notas Fiscais:
Numero: 201 | Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 4.673,85
Numero: 201 | Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 4.673,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.015 | Data: 28/12/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 4.673,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P12.28.015 | Data: 28/12/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 4.673,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7