PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.16.005Nota de empenho
Emitida:
16/12/2021
16/12/2021
Valor:
R$ 1.566,80
R$ 1.566,80
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SRA. SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210005. E ORDEM DE COMPRA N° 20211216002.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SRA. SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210005. E ORDEM DE COMPRA N° 20211216002.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
Contrato
Liquidações
P12.21.032
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 1.566,80
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 1.566,80
Notas Fiscais:
Numero: 203 | Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 1.566,80
Numero: 203 | Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 1.566,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.017 | Data: 28/12/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 1.566,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.28.017 | Data: 28/12/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 1.566,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8