PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.07.038Nota de empenho
Emitida:
07/12/2021
07/12/2021
Valor:
R$ 53.092,48
R$ 53.092,48
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - PJ
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - PJ
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PREGAO Nº. 27.07.1-20/SRPE, CONTRATO Nº. 20210412 E ORDEM DE SERVICO N 202112070001.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PREGAO Nº. 27.07.1-20/SRPE, CONTRATO Nº. 20210412 E ORDEM DE SERVICO N 202112070001.
Licitação
Objeto:
Servicos de provimento de solucao integrada para implantacao, treinamento, manutencao e locacao de equipamentos para automacao das unidades de saude do municipio de Santana do Cariri
Servicos de provimento de solucao integrada para implantacao, treinamento, manutencao e locacao de equipamentos para automacao das unidades de saude do municipio de Santana do Cariri
Contrato
Liquidações
P12.20.033
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 53.092,48
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 53.092,48
Notas Fiscais:
Numero: 1073 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 53.092,48
Numero: 1073 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 53.092,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.045 | Data: 21/12/2021 | Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA | Valor: R$ 53.092,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.21.045 | Data: 21/12/2021 | Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA | Valor: R$ 53.092,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X