PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.198Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.191
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 5.440,57
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 5.440,57
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.098 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.440,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P02.19.098 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.440,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.217
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 3.219,30
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 3.219,30
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.022 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.219,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.18.022 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.219,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.230
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.197,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.197,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.020 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.197,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.18.020 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.197,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.231
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 598,50
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 598,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.024 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 598,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.18.024 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 598,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.233
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 7.805,71
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 7.805,71
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.026 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.805,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.18.026 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.805,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.234
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 4.546,50
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 4.546,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.028 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.546,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.18.028 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.546,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.235
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 966,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.012 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 966,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.18.012 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 966,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.10.024
Data: 10/03/2021 | Valor: R$ 11.177,98
Data: 10/03/2021 | Valor: R$ 11.177,98
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.153 | Data: 10/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.177,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.10.153 | Data: 10/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.177,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.179
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 4.945,50
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 4.945,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.021 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.945,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P04.19.021 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.945,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.09.035
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 222,97
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 222,97
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.168 | Data: 09/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 222,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P04.09.168 | Data: 09/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 222,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.236
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 5.176,50
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 5.176,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.017 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.176,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.20.017 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.176,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.138
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 4.703,47
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 4.703,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.059 | Data: 16/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.703,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.16.059 | Data: 16/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.703,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3