PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.18.002Nota de empenho
Emitida:
18/01/2021
18/01/2021
Valor:
R$ 450,00
R$ 450,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.002
Data: 19/01/2021 | Valor: R$ 450,00
Data: 19/01/2021 | Valor: R$ 450,00
Notas Fiscais:
Numero: 260 | Data: 19/01/2021 | Valor: R$ 450,00
Numero: 260 | Data: 19/01/2021 | Valor: R$ 450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.002 | Data: 21/01/2021 | Credor: CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA | Valor: R$ 450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P01.21.002 | Data: 21/01/2021 | Credor: CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA | Valor: R$ 450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X