PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.19.004Nota de empenho
Emitida:
19/02/2021
19/02/2021
Valor:
R$ 508,50
R$ 508,50
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA - HMSS, POR INTERMEDIO DA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO N° 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO N°20210001, ORDEM DE COMPRA N°20210219002.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA - HMSS, POR INTERMEDIO DA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO N° 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO N°20210001, ORDEM DE COMPRA N°20210219002.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.23.004
Data: 23/02/2021 | Valor: R$ 508,50
Data: 23/02/2021 | Valor: R$ 508,50
Notas Fiscais:
Numero: 576 | Data: 23/02/2021 | Valor: R$ 508,50
Numero: 576 | Data: 23/02/2021 | Valor: R$ 508,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.010 | Data: 16/03/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 508,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.16.010 | Data: 16/03/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 508,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618