PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.05.001Nota de empenho
Emitida:
05/01/2022
05/01/2022
Valor:
R$ 14.807,79
R$ 14.807,79
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES - ME
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO N. 2405202101-SRPE E CONTRATO N. 20220104201.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO N. 2405202101-SRPE E CONTRATO N. 20220104201.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P02.08.020
Data: 08/02/2022 | Valor: R$ 7.868,22
Data: 08/02/2022 | Valor: R$ 7.868,22
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 07/02/2022 | Valor: R$ 7.868,22
Numero: 5 | Data: 07/02/2022 | Valor: R$ 7.868,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.156 | Data: 14/02/2022 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES - ME | Valor: R$ 7.868,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.14.156 | Data: 14/02/2022 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES - ME | Valor: R$ 7.868,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.114
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 6.939,57
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 6.939,57
Notas Fiscais:
Numero: 18 | Data: 29/03/2022 | Valor: R$ 6.939,57
Numero: 18 | Data: 29/03/2022 | Valor: R$ 6.939,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.048 | Data: 05/04/2022 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES - ME | Valor: R$ 6.939,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.05.048 | Data: 05/04/2022 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES - ME | Valor: R$ 6.939,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8