Emitida:
04/01/2022
Valor:
R$ 316,22
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE FILTROS E PEÇAS, NA REVISÃO DE 10.000 KM, EM VEICULO DE PLACA RIJ0J44,
LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202201040014.
Liquidações
P01.25.001
Data:
25/01/2022
|
Valor: R$ 316,22
Notas Fiscais:
Numero: 2114 |
Data:
25/01/2022
| Valor: R$ 316,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.001 | Data:
31/01/2022
| Credor: TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
| Valor: R$ 316,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8