PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.008Nota de empenho
Emitida:
04/01/2022
04/01/2022
Valor:
R$ 5.508,00
R$ 5.508,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N. 202213111 E ORDEM DE COMPRA N 202201040010.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N. 202213111 E ORDEM DE COMPRA N 202201040010.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P01.19.007
Data: 19/01/2022 | Valor: R$ 859,48
Data: 19/01/2022 | Valor: R$ 859,48
Notas Fiscais:
Numero: 15629 | Data: 18/01/2022 | Valor: R$ 859,48
Numero: 15629 | Data: 18/01/2022 | Valor: R$ 859,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.043 | Data: 05/04/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 859,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Numero: P04.05.043 | Data: 05/04/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 859,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P02.02.007
Data: 02/02/2022 | Valor: R$ 686,00
Data: 02/02/2022 | Valor: R$ 686,00
Notas Fiscais:
Numero: 15751 | Data: 02/02/2022 | Valor: R$ 686,00
Numero: 15751 | Data: 02/02/2022 | Valor: R$ 686,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.037 | Data: 05/04/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 686,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Numero: P04.05.037 | Data: 05/04/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 686,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P02.18.020
Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 872,66
Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 872,66
Notas Fiscais:
Numero: 15905 | Data: 17/02/2022 | Valor: R$ 872,66
Numero: 15905 | Data: 17/02/2022 | Valor: R$ 872,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.042 | Data: 05/04/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 872,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Numero: P04.05.042 | Data: 05/04/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 872,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P02.18.021
Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 1.697,85
Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 1.697,85
Notas Fiscais:
Numero: 15904 | Data: 17/02/2022 | Valor: R$ 1.697,85
Numero: 15904 | Data: 17/02/2022 | Valor: R$ 1.697,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.041 | Data: 05/04/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.697,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Numero: P04.05.041 | Data: 05/04/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.697,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2