PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.26.001Nota de empenho
Emitida:
26/01/2022
26/01/2022
Valor:
R$ 14.456,00
R$ 14.456,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PNEUS CANTEIROS LTDA.
PNEUS CANTEIROS LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME CONTRATO N. 2022250101-CD.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME CONTRATO N. 2022250101-CD.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P01.27.004
Data: 27/01/2022 | Valor: R$ 14.456,00
Data: 27/01/2022 | Valor: R$ 14.456,00
Notas Fiscais:
Numero: 90810 | Data: 27/01/2022 | Valor: R$ 14.456,00
Numero: 90810 | Data: 27/01/2022 | Valor: R$ 14.456,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.006 | Data: 27/01/2022 | Credor: PNEUS CANTEIROS LTDA. | Valor: R$ 14.456,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P01.27.006 | Data: 27/01/2022 | Credor: PNEUS CANTEIROS LTDA. | Valor: R$ 14.456,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4