Emitida:
18/01/2021
Valor:
R$ 450,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.19.003
Data:
19/01/2021
|
Valor: R$ 450,00
Notas Fiscais:
Numero: 256 |
Data:
19/01/2021
| Valor: R$ 450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.007 | Data:
21/01/2021
| Credor: CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA
| Valor: R$ 450,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618