PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.12.008


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
12/02/2021
Valor:
R$ 1.322,55
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210006, ORDEM DE COMPRA N°20210212001.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.001
Data: 08/03/2021  |  Valor: R$ 1.322,55
Notas Fiscais:
Numero: 106  |  Data: 04/03/2021  |  Valor: R$ 1.322,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.005  |  Data: 23/03/2021  |  Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA  |  Valor: R$ 1.322,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687