Emitida:
12/02/2021
Valor:
R$ 1.043,25
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210006, ORDEM DE COMPRA N°20210212002.
Liquidações
P03.08.002
Data:
08/03/2021
|
Valor: R$ 1.043,25
Notas Fiscais:
Numero: 107 |
Data:
04/03/2021
| Valor: R$ 1.043,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.002 | Data:
23/03/2021
| Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
| Valor: R$ 1.043,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644