PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.12.010Nota de empenho
Emitida:
12/02/2021
12/02/2021
Valor:
R$ 8.794,36
R$ 8.794,36
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.05.003
Data: 05/04/2021 | Valor: R$ 8.794,36
Data: 05/04/2021 | Valor: R$ 8.794,36
Notas Fiscais:
Numero: 6140 | Data: 05/04/2021 | Valor: R$ 8.794,36
Numero: 6140 | Data: 05/04/2021 | Valor: R$ 8.794,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.020 | Data: 30/04/2021 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.794,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P04.30.020 | Data: 30/04/2021 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.794,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782