PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.003Nota de empenho
Emitida:
01/02/2022
01/02/2022
Valor:
R$ 89.040,00
R$ 89.040,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SENDO: CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS LEGAIS, ELABORACAO DE NORMATIVOS PARA GESTAO DOCUMENTAL EM FORMATO DIGITAL, DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACOES, FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS DE DESPESAS DE PAGAMENTOS, DA ARRECADACAO DE TRIBUTOS E GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 2022.01.17.002.
REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SENDO: CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS LEGAIS, ELABORACAO DE NORMATIVOS PARA GESTAO DOCUMENTAL EM FORMATO DIGITAL, DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACOES, FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS DE DESPESAS DE PAGAMENTOS, DA ARRECADACAO DE TRIBUTOS E GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 2022.01.17.002.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos em tecnologia da informacao de interesse da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri /CE.
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos em tecnologia da informacao de interesse da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Liquidações
P03.07.002
Data: 07/03/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Data: 07/03/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 4706 | Data: 07/03/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Numero: 4706 | Data: 07/03/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.011 | Data: 10/03/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.10.011 | Data: 10/03/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.01.010
Data: 01/06/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Data: 01/06/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 4851 | Data: 01/06/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Numero: 4851 | Data: 01/06/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.068 | Data: 01/07/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.01.068 | Data: 01/07/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.04.009
Data: 04/07/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Data: 04/07/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 4904 | Data: 04/07/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Numero: 4904 | Data: 04/07/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.006 | Data: 29/07/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.29.006 | Data: 29/07/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.037
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 4925 | Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Numero: 4925 | Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.023 | Data: 01/08/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.01.023 | Data: 01/08/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.30.008
Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 4973 | Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Numero: 4973 | Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.034 | Data: 01/09/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.01.034 | Data: 01/09/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.074
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 5050 | Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Numero: 5050 | Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.060 | Data: 05/10/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.05.060 | Data: 05/10/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.28.060
Data: 28/10/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Data: 28/10/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 5098 | Data: 28/10/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Numero: 5098 | Data: 28/10/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.069 | Data: 31/10/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.31.069 | Data: 31/10/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.29.016
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 5148 | Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Numero: 5148 | Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.021 | Data: 12/12/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.12.021 | Data: 12/12/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 7.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.27.018
Data: 27/12/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Data: 27/12/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 5239 | Data: 23/12/2022 | Valor: R$ 7.420,00
Numero: 5239 | Data: 23/12/2022 | Valor: R$ 7.420,00