PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.008Nota de empenho
Emitida:
01/02/2022
01/02/2022
Valor:
R$ 80.160,00
R$ 80.160,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SENDO: CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS LEGAIS, ELABORACAO DE NORMATIVOS PARA GESTAO DOCUMENTAL EM FORMATO DIGITAL, DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACOES, FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS DE DESPESAS DE PAGAMENTOS, DA ARRECADACAO DE TRIBUTOS E GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 2022.01.17.004.
REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SENDO: CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS LEGAIS, ELABORACAO DE NORMATIVOS PARA GESTAO DOCUMENTAL EM FORMATO DIGITAL, DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACOES, FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS DE DESPESAS DE PAGAMENTOS, DA ARRECADACAO DE TRIBUTOS E GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 2022.01.17.004.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos em tecnologia da informacao de interesse da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri /CE.
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos em tecnologia da informacao de interesse da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Liquidações
P03.07.001
Data: 07/03/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Data: 07/03/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas Fiscais:
Numero: 4705 | Data: 07/03/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Numero: 4705 | Data: 07/03/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.009 | Data: 10/03/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.10.009 | Data: 10/03/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.01.012
Data: 01/06/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Data: 01/06/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas Fiscais:
Numero: 4853 | Data: 01/06/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Numero: 4853 | Data: 01/06/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.070 | Data: 01/07/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P07.01.070 | Data: 01/07/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.04.006
Data: 04/07/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Data: 04/07/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas Fiscais:
Numero: 4906 | Data: 04/07/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Numero: 4906 | Data: 04/07/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.007 | Data: 29/07/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P07.29.007 | Data: 29/07/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.29.036
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas Fiscais:
Numero: 4927 | Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Numero: 4927 | Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.019 | Data: 02/08/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.02.019 | Data: 02/08/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.30.010
Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas Fiscais:
Numero: 4975 | Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Numero: 4975 | Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.043 | Data: 01/09/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.01.043 | Data: 01/09/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.073
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas Fiscais:
Numero: 5052 | Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Numero: 5052 | Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.057 | Data: 05/10/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.05.057 | Data: 05/10/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.28.062
Data: 28/10/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Data: 28/10/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas Fiscais:
Numero: 5100 | Data: 28/10/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Numero: 5100 | Data: 28/10/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.050 | Data: 31/10/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.31.050 | Data: 31/10/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.29.031
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas Fiscais:
Numero: 5150 | Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Numero: 5150 | Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.003 | Data: 12/12/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.12.003 | Data: 12/12/2022 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P12.27.019
Data: 27/12/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Data: 27/12/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Notas Fiscais:
Numero: 5241 | Data: 23/12/2022 | Valor: R$ 6.680,00
Numero: 5241 | Data: 23/12/2022 | Valor: R$ 6.680,00