PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.077


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.13.002
Data: 13/01/2022  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.13.156  |  Data: 13/01/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.366-0
Liquidações
P01.17.005
Data: 17/01/2022  |  Valor: R$ 125,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.037  |  Data: 17/01/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 125,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P01.31.085
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 167,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.006  |  Data: 31/01/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 167,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.07.005
Data: 07/01/2022  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.032  |  Data: 07/01/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.898-9
Liquidações
P02.10.012
Data: 10/02/2022  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.216  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P02.24.004
Data: 24/02/2022  |  Valor: R$ 209,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.009  |  Data: 24/02/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 209,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.16.002
Data: 16/02/2022  |  Valor: R$ 62,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.005  |  Data: 16/02/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 62,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P03.23.015
Data: 23/03/2022  |  Valor: R$ 77,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.023  |  Data: 23/03/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 77,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P03.31.120
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 242,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.011  |  Data: 31/03/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 242,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.10.014
Data: 10/03/2022  |  Valor: R$ 11,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.206  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P04.08.012
Data: 08/04/2022  |  Valor: R$ 55,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.146  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 55,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P04.08.013
Data: 08/04/2022  |  Valor: R$ 19,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.147  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 19,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2